漯河市 2018年度部门预算公开
目 录
一 、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2018年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件： 2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
漯河市第二中学是九年制义务教育阶段的初级中学，是市财政全供事业单位。内设机构5个，分别是：办公室、教务处、教研处、政教处、总务处。主要职能是普及学区内的适龄儿童的初中阶段教育。
(二）部门预算单位构成
漯河市第二中学为市教育局的二级预算单位，部门预算由1个二级预算单位组成。
（三）人员构成情况
学校编制人数95人，实有在职教职工91人，离休1人，退休46人。学校有23个教学班，在校学生人数为1212多人。
二、2018年度部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是：保证日常教学的正常需要 。
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计2509.88 万元，支出总计 2509.88万元，与2017年相比，收、支总计各增加731.8万元，增长41.16 %。主要原因：东西校区改造增加财政拨款收入支出。
（二）收入预算说明
2018年收入预算 1778.08 万元，其中：2017年部门预算结转 1190万元，财政拨款收入 1215.98万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 16.8 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 87.1万元，专户管理的收入 万元，其他收入 0 万元；
（三）支出预算总体情况说明
2018年支出预算 2509.88万元，其中：基本支出 1319.08 万元，占52.56 %；项目支出1190.8万元，占 47.44%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 1232.78万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加201.37万元，增加19.52 %，增加的主要原因：东西校区改造增加财政拨款收入支出。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为 1232.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占年初预算 0 %；教育支出(类) 922.14 万元，占年初预算74.8 %；社会保障和就业支出（类）180.06万元，占年初预算14.61%；医疗卫生与计划生育支出（类） 53.13万元，占年初预算4.31 %；住房保障（类）支出 77.45 万元，占年初预算 6.28%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出 1231.98万元，其中：人员经费 921.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 53.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助257.55万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
2018年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为 万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2017年减少 万元。（市政府要求三公减少10%以上）
具体支出情况如下：
（1）{C}因公出国（境）费 0 万元。
（2）{C}公务用车购置及运行费 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年减少，原因是：按照上级要求减少10%。
（3）{C}公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）其他重要事项的情况说明
（1）学校运行经费支出情况
2018年学校初中教育支出预算 1989.24 万元，主要保障机关人员工资发放、西校区改造、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我校2018年政府采购预算安排 1180 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 1180 万元、政府采购服务预算 0 万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017 年，我校共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 130 万元,主要是： 西操场升级改造项目 130万元。2018年，我校拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 900 万元，主要对 东校区改造900万元， 进行绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2018年度部门预算表
