漯河市第二初级中学2019预算公开情况说明

作者:未知 来源:本站原创 录入者:lhezjx 发布时间:2019年07月23日 点击数:

漯河市第二初级中学2019年度

部门预算公开情况说明

 

目   录

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

二、2019年度部门预算情况说明

三、名词解释

 

附件:漯河市第二初级中学2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

漯河市第二初级中学是九年制义务教育阶段的初级中学,是市财政全供事业单位。内设机构5个,分别是:办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。主要职能是普及学区内的适龄儿童的初中阶段教育。

 (二)部门预算单位构成

  漯河市第二初级中学为漯河市教育局的二级预算单位,部门预算由1个二级预算单位组成。

(三)人员构成情况

学校编制人数95人,实有在职教职工94人,离休1人,退休47人。学校有23个教学班,在校学生人数为1219人。  

(三)预算年度主要工作任务

2019年部门预算主要任务是:完成西校区改造工程,保证日常教学的正常需要;完成本学年的教学任务 。

二、收入支出预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

漯河市第二初级中学2019年收入总计1687.57万元,支出总计1687.57万元,其中:财政拨款1572.27万元。与2018年2509.88万元相比,一般公共预算收支预算减少了822.31万元,减少了32.76%,主要原因:2018年预算中含西校区更新改造工程款上年结转结余数1180万元,2019年西校区改造工程接近尾声,西校区改造工程2019年预算数比上年减少。

(二)收入预算说明

漯河市第二初级中学2019年收入合计1687.57万元,其中:财政拨款1572.27万元。与2018年收入预算2509.88万元相比减少了822.31万元,减少了32.76%,主要原因:2018年预算中含西校区更新改造工程款上年结转结余数1180万元,2019年西校区改造工程接近尾声,西校区改造工程2019年预算数比上年减少。

(三)支出预算总体情况说明

漯河市第二初级中学2019年支出合计1687.57万元,其中:基本支出1537.21万元,占91.09%;项目支出150.36万元,占8.91%。项目支出用于:西校区更新改造工程134.32万元、办公设备购置7万元、办公家具购置3万元、教学行政管理费6.04万元。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第二初级中学2019年财政拨款收支预算1572.27万元。主要用于以下方面:

教育(类)支出1169.58万元,占74.39%;社会保障和就业(类)支出243.84万元,占15.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出43.79万元,占2.79%;住房保障(类)支出115.06万元,占7.32%。与2018年财政拨款收支预算1215.98万元相比,一般公共预算财政拨款收支预算增加356.29万元,增加29.3%,主要原因:2019年预算增加了2018年7月工资调标后按新工资标准计算工资以及2019年相应增加以工资为基数的社保费等。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

漯河市第二初级中学2019年一般公共预算支出年初预算为1687.57万元。基本支出1537.21万元,占91.09%。其中:工资福利支出1304.04万元,占84.83%;对个人和家庭的补助99.58万元,占6.48%;商品和服务支出133.59万元,占8.69%。项目支出150.36万元,占8.91%。主要项目有:西校区更新改造工程134.32万元、办公设备购置7万元、办公家具购置3万元、教学行政管理费6.04万元。

(六)支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年预算支出1687.57万元,其中:工资福利支出1304.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品服务支出133.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人家庭补助99.58万元,主要包括:离休费、生活补助、奖励金及其他对个人家庭补助等;

(七)政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:2019年无政府性基金预算支出。

(八)国有资源(资产)有偿使用收入预算情况说明

2019年国有资源(资产)有偿使用收入预算收入41.6万元。

支出:用于基本支出---文明单位奖支出25.56万元。

用于项目支出—设备购置费10万元、教学行政管理费6.04万元。

(九)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,比上年减少0万元。原因是:2019年暂无出国计划。

(2)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2018年预算持平。

(3)公务接待费0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

漯河市第二初级中学2019年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

(2)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(3)政府购买服务支出情况

我单位2019年政府购买服务预算安排0万元。

(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我单位涉及预算绩效评价项目4个。

(5)专项转移支付项目情况

2019年我单位无专项转移支付项目资金。

(6)国有资产占用情况说明

2019年我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术(机要应急通讯)用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0套。

                   

                   漯河市第二初级中学                             2019年4月30   

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算: 对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

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