漯河市第二初级中学2019年度
部门预算公开情况说明
目 录
一、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）人员构成情况
二、2019年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：漯河市第二初级中学2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
漯河市第二初级中学是九年制义务教育阶段的初级中学，是市财政全供事业单位。内设机构5个，分别是：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。主要职能是普及学区内的适龄儿童的初中阶段教育。
(二）部门预算单位构成
漯河市第二初级中学为漯河市教育局的二级预算单位，部门预算由1个二级预算单位组成。
（三）人员构成情况
学校编制人数95人，实有在职教职工94人，离休1人，退休47人。学校有23个教学班，在校学生人数为1219人。
（三）预算年度主要工作任务
2019年部门预算主要任务是：完成西校区改造工程，保证日常教学的正常需要；完成本学年的教学任务 。
二、收入支出预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
漯河市第二初级中学2019年收入总计1687.57万元，支出总计1687.57万元，其中：财政拨款1572.27万元。与2018年2509.88万元相比，一般公共预算收支预算减少了822.31万元，减少了32.76%，主要原因：2018年预算中含西校区更新改造工程款上年结转结余数1180万元，2019年西校区改造工程接近尾声，西校区改造工程2019年预算数比上年减少。
（二）收入预算说明
漯河市第二初级中学2019年收入合计1687.57万元，其中：财政拨款1572.27万元。与2018年收入预算2509.88万元相比减少了822.31万元，减少了32.76%，主要原因：2018年预算中含西校区更新改造工程款上年结转结余数1180万元，2019年西校区改造工程接近尾声，西校区改造工程2019年预算数比上年减少。
（三）支出预算总体情况说明
漯河市第二初级中学2019年支出合计1687.57万元，其中：基本支出1537.21万元，占91.09%；项目支出150.36万元，占8.91%。项目支出用于：西校区更新改造工程134.32万元、办公设备购置7万元、办公家具购置3万元、教学行政管理费6.04万元。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
漯河市第二初级中学2019年财政拨款收支预算1572.27万元。主要用于以下方面：
教育(类)支出1169.58万元，占74.39%；社会保障和就业(类)支出243.84万元，占15.5%；医疗卫生与计划生育(类)支出43.79万元，占2.79%；住房保障(类)支出115.06万元，占7.32%。与2018年财政拨款收支预算1215.98万元相比，一般公共预算财政拨款收支预算增加356.29万元，增加29.3%，主要原因：2019年预算增加了2018年7月工资调标后按新工资标准计算工资以及2019年相应增加以工资为基数的社保费等。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
漯河市第二初级中学2019年一般公共预算支出年初预算为1687.57万元。基本支出1537.21万元，占91.09%。其中：工资福利支出1304.04万元，占84.83%；对个人和家庭的补助99.58万元，占6.48%；商品和服务支出133.59万元，占8.69%。项目支出150.36万元，占8.91%。主要项目有：西校区更新改造工程134.32万元、办公设备购置7万元、办公家具购置3万元、教学行政管理费6.04万元。
（六）支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2019年预算支出1687.57万元，其中：工资福利支出1304.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品服务支出133.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人家庭补助99.58万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金及其他对个人家庭补助等；
（七）政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：2019年无政府性基金预算支出。
（八）国有资源（资产）有偿使用收入预算情况说明
2019年国有资源（资产）有偿使用收入预算收入41.6万元。
支出：用于基本支出---文明单位奖支出25.56万元。
用于项目支出—设备购置费10万元、教学行政管理费6.04万元。
（九）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比上年减少0万元。原因是：2019年暂无出国计划。
（2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2018年预算持平。
（3）公务接待费0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
漯河市第二初级中学2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（3）政府购买服务支出情况
我单位2019年政府购买服务预算安排0万元。
（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年，我单位涉及预算绩效评价项目4个。
（5）专项转移支付项目情况
2019年我单位无专项转移支付项目资金。
（6）国有资产占用情况说明
2019年我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术（机要应急通讯）用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0套。
漯河市第二初级中学 2019年4月30日
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、一般公共预算： 对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
