漯河市2017年度部门预算公开
目 录
一 、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2017年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件： 2017 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
漯河市第二中学是九年制义务教育阶段的初级中学，是市财政全供事业单位。内设机构5个，分别是：办公室、教务处、教研处、政教处、总务处。主要职能是普及学区内的适龄儿童的初中阶段教育。
(二）部门预算单位构成
漯河市第二中学为市教育局的二级预算单位，部门预算由1个二级预算单位组成。
（三）人员构成情况
学校编制人数89人，实有在职教职工94人，离休1人，退休44人。学校有29个教学班，在校学生人数为1458多人。
二、2017年度部门预算情况说明
2017年部门预算主要任务是：保证日常教学的正常需要 。
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计1778.08 万元，支出总计 1778.08万元，与2016年相比，收、支总计各增加565.99万元，增长46.7 %。主要原因：全员工资调标，东西校区改造增加收入支出。
（二）收入预算说明
2017年收入预算 1778.08 万元，其中：2016年部门预算结转 737.67万元，财政拨款收入 1006.41万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 25 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 万元，专户管理的收入 9万元，其他收入 0 万元；
（三）支出预算总体情况说明
2017年支出预算 1778.08万元，其中：基本支出 1044.41 万元，占58.74 %；项目支出 733.67万元，占 41.26 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算 1031.41万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少14.68 万元，下降1.4 %，下降的主要原因： 退休工资转社保发放减少 ，在职工资调标增长，总体比上年支出减少14.68 万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出年初预算为 1031.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占年初预算 0 %；教育支出(类) 740.67 万元，占年初预算71.81 %；社会保障和就业支出（类）159.17万元，占年初预算15.43 %；医疗卫生与计划生育支出（类） 52.63 万元，占年初预算 5.1 %；住房保障（类）支出 78.94 万元，占年初预算 7.65%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出 1044.41万元，其中：人员经费 987.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 56.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为 0.88 万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.1万元。（市政府要求三公减少10%以上）
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费 0 万元。
（2）公务用车购置及运行费 0.88万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.88万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年减少，原因是：按照上级要求减少10%。
（3）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）其他重要事项的情况说明
（1）学校运行经费支出情况
2017年学校初中教育支出预算 1287.67 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我校2017年政府采购预算安排 600.44 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 592.44 万元、政府采购服务预算 0 万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年，我校项目未招标，尚未开工，没有进行绩效评估。2017年，我校拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金136万元，主要对136万元校园改造经费（操场升级改造），进行绩效评价。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
